Система бизнес-планирования для инфраструктурного холдинга
Платформа:
Описание проекта
В объем вошли процессы сбора и контроля бизнес-планов и отчетности по всем предприятиям группы компаний, а также формирования консолидированных бизнес-планов и отчетности по их исполнению. Система успешно решает две ключевые задачи:
1. Организация сбора и контроля бизнес-планов и отчетности по исполнению компаний Группы:
- созданы удобные механизмы индивидуальной и пакетной загрузки данных из пользовательских Excel-шаблонов;
- внедрен гибкий инструментарий для оперативного реагирования на изменения в форматах шаблонов;
- настроен многоуровневый контроль данных (от проверки формата до бизнес-логики) с четким информированием исполнителей;
- реализованы мониторинг загрузки и согласование бизнес-планов, что обеспечивает прозрачность и управляемость процесса.
2. Формирование консолидированных бизнес-планов и отчетности по исполнению Группы:
- разработан эффективный механизм работы со сценарностью, позволяющий комбинировать различные варианты исходных данных для моделирования;
- разработан сложный функционал для ведения времязависимого периметра консолидации и поддержки несимметричной организационной иерархии;
- реализован полный цикл сверки и элиминации ВГО с возможностью формирования отчетности по разным методикам (по данным поставщиков/получателей);
- создана гибкая система планирования консолидационных корректировок на всех уровнях холдинга.
Результаты проекта
Создано полностью рабочее решение для задач бизнес-планирования и бюджетной консолидации, которое имеет серьезный потенциал для внедрения и дальнейшего развития функционала.